Emenda nº 37580005/2025 — RUBENS PEREIRA JÚNIOR
Emenda individual
Ministério da Saúde
Exercício 2025
02/07/2025
Em execução
VALOR PREVISTO
R$ 1.000.000,00
VALOR REPASSADO
R$ 1.000.000,00
VALOR EMPENHADO
R$ 282.633,90
VALOR LIQUIDADO
R$ 282.633,90
VALOR PAGO
R$ 282.633,90
SALDO REMANESCENTE
R$ 717.366,10
IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA
INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
DADOS BANCÁRIOS
1. DOCUMENTOS DA EMENDA
2. RECEITAS RECEBIDAS
1 lançamento(s)| Data | Lançamento | Contrato | Ficha | Convênio | Código Receita | Banco/Conta | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 4582 | - | 86 | - | 1713.50.9.1.00.00 |
001 / 20.028-X EMENDA | EMENDA | R$ 1.000.000,00 |
3. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
17 registro(s)| Data | Tipo | Histórico | Documento | Crédito (R$) | Débito (R$) | Origem/Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2194 | R$ 0,00 | R$ 7.402,35 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2195 | R$ 0,00 | R$ 7.578,40 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2196 | R$ 0,00 | R$ 11.606,15 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2197 | R$ 0,00 | R$ 7.822,30 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2198 | R$ 0,00 | R$ 7.586,45 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2199 | R$ 0,00 | R$ 7.791,65 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2200 | R$ 0,00 | R$ 9.623,00 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2201 | R$ 0,00 | R$ 8.852,65 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 21/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2202 | R$ 0,00 | R$ 8.723,20 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 20/10/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2193 | R$ 0,00 | R$ 7.858,70 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 30/09/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2288 | R$ 0,00 | R$ 10.044,10 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 30/09/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2285 | R$ 0,00 | R$ 11.450,50 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 18/09/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2332 | R$ 0,00 | R$ 26.206,00 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 04/09/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2315 | R$ 0,00 | R$ 51.295,70 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 04/09/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2260 | R$ 0,00 | R$ 48.706,50 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 15/08/2025 | SAIDA | Pagamento de empenho 711001 | 2918 | R$ 0,00 | R$ 50.086,25 | Conta Emenda -> 42.055.165/0001-00 JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
| 18/07/2025 | ENTRADA | EMENDA | 4582 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | União -> EMENDA |
4. EXECUÇÃO POR FAVORECIDO
1 Empenho(s)JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 42.055.165/0001-00
EMPENHADO: R$ 282.633,90
Liquidado: R$ 282.633,90 | Pago: R$ 282.633,90
Nº DO EMPENHO
711001
DATA DO EMPENHO
11/07/2025
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CATEGORIA
3 - DESPESAS CORRENTES
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA / AÇÃO
0034 - PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 2030 - Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC
FONTE DE RECURSOS
00 - Recursos Ordinários
VALOR DO EMPENHO
R$ 282.633,90
DESCRIÇÃO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0102042202/2025.
LIQUIDAÇÕES (16)
Nota fiscal / Liquidação nº 7
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.858,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2193
Data: 20/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.858,70
Nota fiscal / Liquidação nº 8
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.402,35
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2194
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.402,35
Nota fiscal / Liquidação nº 9
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.578,40
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2195
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.578,40
Nota fiscal / Liquidação nº 10
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.606,15
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2196
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 11.606,15
Nota fiscal / Liquidação nº 11
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.822,30
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2197
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.822,30
Nota fiscal / Liquidação nº 12
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.586,45
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2198
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.586,45
Nota fiscal / Liquidação nº 13
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 7.791,65
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2199
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 7.791,65
Nota fiscal / Liquidação nº 14
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 9.623,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2200
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 9.623,00
Nota fiscal / Liquidação nº 15
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.852,65
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2201
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 8.852,65
Nota fiscal / Liquidação nº 16
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
20/10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 8.723,20
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2202
Data: 21/10/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 8.723,20
Nota fiscal / Liquidação nº 5
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/09/2025
VENCIMENTO
30/09/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 10.044,10
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2288
Data: 30/09/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 10.044,10
Nota fiscal / Liquidação nº 6
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
30/09/2025
VENCIMENTO
30/09/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 11.450,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2285
Data: 30/09/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 11.450,50
Nota fiscal / Liquidação nº 4
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
18/09/2025
VENCIMENTO
18/09/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 26.206,00
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2332
Data: 18/09/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 26.206,00
Nota fiscal / Liquidação nº 2
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
04/09/2025
VENCIMENTO
04/09/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 51.295,70
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2315
Data: 04/09/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 51.295,70
Nota fiscal / Liquidação nº 3
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
04/09/2025
VENCIMENTO
04/09/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 48.706,50
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2260
Data: 04/09/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 48.706,50
Nota fiscal / Liquidação nº 1
LIQUIDADA
DATA LIQUIDAÇÃO
15/08/2025
VENCIMENTO
15/08/2025
RESPONSÁVEL
NÃO INFORMADO
VALOR LÍQUIDO
R$ 50.086,25
PAGAMENTOS VINCULADOS (1)
PAGO
Ordem Bancária / OP: 2918
Data: 15/08/2025
Retenção: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 50.086,25
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Não foram cadastradas informações de cronograma físico-financeiro.
6. BENEFICIÁRIOS FINAIS
Informações agregadas da população beneficiada pela aplicação desta emenda parlamentar.
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas desta emenda ainda não foi submetida ou está dentro do prazo regulamentar de execução.
RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1. RECEITA
R$ 1.000.000,00
→
2. CONTA
Vinculada
→
3. MOVIMENTAÇÃO
17 Reg.
→
4. EMPENHO
R$ 282.633,90
→
5. LIQUIDAÇÃO
R$ 282.633,90
→
6. PAGAMENTO
R$ 282.633,90